non conclusi
tipo data pubblicazione data scadenza data conclusione oggetto
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 25/03/2024 01/01/2030 DIM 788/23-23/03/23 - Pagamento: Serv. igiene urbana 10/2023_Facchinaggio CUC FVG CoopService
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 25/03/2024 01/01/2030 DIM 788/23-23/03/23 - Pagamento: Serv. igiene urbana 11/2023_Facchinaggio CUC FVG CoopService
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 25/03/2024 01/01/2030 DIM 788/23-23/03/23 - Pagamento: Serv. igiene urbana 12/2023_Facchinaggio CUC FVG CoopService
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 25/03/2024 01/01/2030 D.G. 261/2023 e DIM 1583/2023 - Servizio di imbandieramento domenicale dei Pili di Piazza Unità d'Italia reso dai VV.FF. dal 11/6/2023 al 8/10/2023 Spesa complessiva € 8.424,00.
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 22/03/2024 01/01/2030 Determinazione dirigenziale n. 500/2024 - Servizio di manutenzione aree verdi Palazzo dello Sport G.Calza (PalaChiarbola), manutenzione aree verdi Piazzale Risiera e ritiro occasionale rifiuti, a favore della Cooperativa Germano Soc. Coop. Sociale (P.IVA 00592290324), per un periodo di 12 mesi dal 01/05/2023 al 30/04/2024. CIG: ZF13A63FF3
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 22/03/2024 01/01/2030 Determinazione dirigenziale n. 642/2024 - Affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura del servizio di assistenza e configurazione del software EleWeb – Impresa Pro Logic Informatica s.r.l. – Spesa Eur 20.130,00 Iva compresa.
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 22/03/2024 01/01/2030 Determinazione n. 692/2024 dd. 21.03.2024 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co.1 lett. b. del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di buste con finestrella con personalizzazione ad uso del servizio elettorale - Ditta FACAU CANCELLERIA SRL – CIG B0E09815AC - Prot. Corr.: 04-S04-2024 (10416).
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 22/03/2024 01/01/2030 Determinazione dirigenziale n. 648/2024 - Affidamento diretto tramite piattaforma Mepa della fornitura di materiale informatico. Impresa Printer srl – Spesa Eur 2.054,48
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 22/03/2024 01/01/2030 DIM 411/2024 - Castello di San Giusto. Servizio di pulizie del bar/caffetteria sul Bastione Veneto. Affidamento a COLSER Societa cooperativa (p. Iva 00378740344). Impegno di spesa Euro 1.055,30. IVA 22% inclusa. CIG B024C49984.
Determinazioni a contrarre per procedure negoziate 21/03/2024 01/01/2030 DIM 664/2024 - Rassegna “Parole&Musica attraverso I confini”. Auditorium Marco Sofianopulo aprile_giugno 2024
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