| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
06/05/2021 |
|
01/01/2027 |
Determinazione dirigenziale n. 1074/2021 - spese minute relative ad acquisti e prestazioni urgenti ed indispensabili per i ricreatori. Integrazione di spesa di Euro 249,93.- IVA inclusa per acquisti ed Euro 249,93.- IVA inclusa per prestazioni, per un totale di Euro 499,86.- IVA inclusa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
05/05/2021 |
|
01/01/2027 |
Determinazione dirigenziale n.992/2021 - Appalto del servizio di ausiliarietà in alcune strutture scolastiche ed educative del Comune di Trieste - variazione in aumento per Euro 6.818,44.- (IVA 22 per cento inclusa).
Appalto del servizio di ausiliarietà in alcuni nidi d'infanzia del Comune di Trieste -variazione in aumento per Euro 4.919,24.- (Iva 22 per cento inclusa).
|
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
05/05/2021 |
|
31/12/2026 |
determinazione dirigenziale n. 897/2021 - Acquisto di alcuni spazi promozionali sulla “Guida locale Il Carso” della collana LE GUIDE DI REPUBBLICA - CIG ZF83148ED8 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
05/05/2021 |
|
01/01/2027 |
Dx 1023/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “ALLA LANTERNA” DAL 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2021 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
04/05/2021 |
|
01/01/2027 |
Det. 876/2021 - CIG Z32312CC63- Fornitura di bandiere per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Cultura e Sport Affidamento alla ditta Solivari srl P,ta IVA 00948540166, Impegno di spesa pari ad Euro 1505,36,- IVA (22 per cento) e trasporto inclusi |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
04/05/2021 |
|
01/01/2027 |
DX 1982/2020 dd. 22/09/2020 - Servizio di presidio e ricevimento del pubblico nelle sedi di piazza dell'Unità d'Italia n. 4, via Genova n. 6, largo dei Granatieri n. 2, passo Costanzi n. 2 e via Mazzini n. 25 – Ditta IDEALSERVICE Soc. Coop. - CF 00223850306 ( fatture mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020 ) spesa complessiva di Euro 68.988,90 IVA compresa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
04/05/2021 |
|
01/01/2027 |
DIM 1044/2021 - Magazzino 26 di Porto Vecchio. Servizio pulizie per il mese di maggio 2021. Affidamento a Noese Facility Management s.c.r.l.. Spesa Euro 5.487,56.- Iva inclusa. Impegno di spesa Euro 5.487,56.- Iva inclusa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
04/05/2021 |
|
01/01/2027 |
DIM 1030/2021 - Magazzino 26 di Porto Vecchio. Servizio per l'installazione di n. 2 strutture di aggancio per stendardi. Spesa: Euro 524,60.- Iva inclusa. Impegno di spesa Euro 524,60.- Iva inclusa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/05/2021 |
|
31/12/2026 |
determinazione dirigenziale 828/2021 - Codice opera 18032 manutenzione straordinaria aree gioco |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
03/05/2021 |
|
31/12/2026 |
determinazione dirigenziale 872/2021 - Codice opera 18094 riqualificazione parco della Rimembranza |
Comune di Trieste