| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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31/12/2026 |
determinazione dirigenziale 1072/2021 - Codice opera 18054 scuole secondarie di primo grado: manutenzioni straordinarie |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2026 |
Determinazione dirigenziale n.1435/2021 - Fornitura di Articoli e Attrezzature Sportive |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1360/2021 - Abbonamento annuale alla piattaforma per dirette social streaming “Stream Yard” – Integrazione alla propria determinazione dirigenziale n. 1098 / 2021. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1466/2021 - Realizzazione in coedizione con l’operatore Servizi Editoriali s.r.l. del volume "Sogno di Joyce" di Alexandros Karavas. - Impegno di spesa Euro 1.000,48 (IVA inclusa). |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
17/06/2021 |
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01/01/2027 |
determinazione dirigenziale n. 1515/2021 - Affidamento diretto per la fornitura di n. 5 barriere protettive per postazioni lavoro mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art 32 comma 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; – Impresa: Facau Cancelleria srl - Spesa Eur 330,00 più Iva 22 per cento per un totale di Eur 402,60 – CIG Z4C321F14E |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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31/12/2026 |
Dim 1483/2021 esecutiva in data 15/06/2021 - Ordine diretto sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) Canone di aggiornamento e assistenza Software PSC Namirial per n.1 postazione d'uso. - Fornitore: Società Namirial Spa p.iva IT02046570426 - Spesa Complessiva Euro 234,85 Iva inclusa CIG – Z173204F11 |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
DIM 1491/2021 - servizio di adegumento al sistema Equiti, manutenzione e presidio rete wi.fi In Porto Vecchio. Affidamento alla Estcom s.r.l.. Spesa Euro 8.723,00.- (Iva inclusa). Impegno di spesa Euro 8.723,00.- Iva inclusa. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
Dx 1446/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE DEGLI INCASSI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “ALLA LANTERNA” - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
16/06/2021 |
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01/01/2027 |
DIM n. 1347/2021 - CIG Z5E31AB912 - Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. P.ta IVA 00974670325. Impegno di spesa pari ad Euro 2341,57.- IVA (22 per cento) e trasporto inclusi. |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate |
15/06/2021 |
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01/01/2026 |
determinazione dirigenziale n. 1453/2021 dd. 14/06/2021 - V Circoscrizione EventoEUR 200,00 (Fuori campo IVA) EUR 200,00 (Fuori campo IVA) EUR 200,00 (Fuori campo IVA) Prot. Corr. n. 4°-7/8/5–3/5–2021 (19351) |
Comune di Trieste