| tipo |
data pubblicazione |
data scadenza |
data conclusione |
oggetto |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Restituzione alla società Dolomiti Energia Spa importo erroneamente incassato Euro 9.363,86 |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Rimborso delle spese energia sostenute da Bicincitta Italia S.r.l. per alimentazione stazione bike sharing n. 24 Porto Vecchio Centro per l'Impiego - POD IT003E03012562. Spesa indicativa prevista di euro 1.000,00. |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
OGGETTO: Cod. Op. 22151 - Partenariato Pubblico Privato per l'affidamento in concessione dei servizi energetici, termico ed elettrico, degli edifici del Comune di Trieste - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO e CONTO ENERGIA – INTEGRAZIONE per l’anno 2025 |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Affidamento appalto di servizi all’impresa Cerbone Giovanni & Fglio S.r.l. per mappatura materiali contenenti amianto, presso l’edificio sede della Scuola Primaria Pittoni e della Scuola dell’Infanzia Tempo Magico di via Vasari 23 a Trieste. |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
BRADA IMPEX SRL - Progetto Giardino delle cose semplici alla Residenza Centro per l'Anziano - Casa Serena. Fornitura di nr. 4 calzature antinforntunistica. Impegno di spesa Euro 445,30 IVA inclusa. CIG B7791E572A |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
"211° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri", piazza dell'Unita' d'Italia, giovedi' 5 giugno 2025. Affidamento del servizio a Flash Agenzia Pubblicitaria s.r.l. e relativo impegno di spesa Euro 7.320,00.- Iva compresa. |
| Affidamenti Diretti |
03/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023, alla Ditta Nuova Edilcolor s.r.l. (P.IVA 00974670325) per la fornitura di materiale vario per il Palazzetto dello Sport "G. Calza". Spesa complessiva pari ad euro 680,72- (iva 22% inclusa). |
| Affidamenti Diretti |
02/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Affidamento del Servizio di prelievo, conta e versamento e/o consegna alla sala conta del tesoriere degli incassi del Museo Revoltella e del Castello di San Giusto a Sorveglianza Diurna e Notturna – Società Cooperativa (p.Iva 00048460323). Spesa di Euro 21.520,80.- Iva 22% inclusa. |
| Affidamenti Diretti |
02/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Acquisto carburanti per autotrazione mediante fuel card 2025-2027 |
| Affidamenti Diretti |
02/07/2025 |
|
01/01/2031 |
Acquisto carburante Efoy per alimentazione apparecchiature tecnologiche |
Comune di Trieste